曲靖市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

发布时间: 2020-02-17 16:14:02

监督索引号53030011032800000

曲靖市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

第二部分曲靖市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

曲靖市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责拟订全市扶贫开发规划和政策并组织实施。2、负责制定全市扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划,并组织实施和监督管理;负责扶贫项目资金管理;会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金使用。 3、负责统筹协调东西部扶贫协作、社会扶贫、中央和省定点扶贫、“万企帮万村”工作。4、负责统筹协调市级机关企事业单位、中央和省驻曲单位、驻曲部队等的挂包帮扶工作。5、负责全市扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作。6、负责全市脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作。7、负责中央、省、市扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作。8、会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作。9、会同有关部门抓好产业扶贫工作;统筹协调金融扶贫工作。10、完成省扶贫办、市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

曲靖市人民政府扶贫开发办公室为行政单位,内设9个科(室),分别为综合科、规划资金管理科、扶贫安居科、产业金融扶贫科、帮扶协作科、挂包帮扶科、动态管理监测科、考核评价科、督查科。

)重点工作概述

2020年是脱贫攻坚决战决胜、全面收官的关键之年,是实施脱贫攻坚三年行动计划的最后一年。做好2020年的工作,责任十分重大,使命十分光荣。结合曲靖实际,我们的工作目标:到2020年,稳定实现全市扶贫对象“两不愁、三保障”,实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平,基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平,确保现行标准下全市所有农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,统筹衔接脱贫攻坚与乡村振兴,补齐基础设施和基本公共服务短板,研究制定2020年后减贫方案和脱贫攻坚“十四五”规划。重点围绕以下九个方面开展工作:

(一)全力以赴保目标。咬定9.92万贫困人口、171个贫困村、会泽县摘帽”年度目标,全面形成大决战的攻坚态势,确保真脱贫、脱真贫,为夺取脱贫攻坚全胜打下坚实基础。

(二)聚焦主题抓推进。一季度打好“数据质量攻坚战”。 二季度打好“户户清攻坚战”。三季度打好“巩固提升攻坚战”。四季度打好“全面总结攻坚战”。

)强化脱贫成果巩固提升。2020年将把重点中心聚焦到巩固提升已脱贫人口,确保持续稳定脱贫,已经出列的村如何强化产业发展、壮大村级集体经济和基础设施、基本公共服务的完善提升,对于未脱贫的人口采取更有针对性的措施实现脱贫,全面谋划好收官之年的工作,打一个漂亮的收官之战。

)紧盯目标范防风险。全年将围绕搬迁 “挪穷窝”与“换穷业” 、“稳得住”与“能致富”并举,压实工作责任,做好易地搬迁后半篇文章,实现有产业、能就业、搬得出、稳得住、能致富。

)千方百计抓统筹。持续推动会泽、宣威深度贫困地区攻坚,确保如期摘帽。对已摘帽县,严格按照“四个不摘”和“20条”工作要求指导县级抓好持续巩固。对4个非贫困县,切实提升脱贫质量和后续巩固。

)抓好国家普查配合。全面做好贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶情况、贫困人口参与脱贫攻坚项目情况等基础工作,认真配合做好普查工作。

)全面总结攻坚经验。认真总结脱贫攻坚经验,总结凝练伟大的脱贫攻坚精神,凝聚继续推进扶贫工作的强大精神力量,为2020后持续推进相对贫困人口减贫和乡村振兴奠定坚实基础。

(九)超前谋划“十四五”规划。立足实际,早打算、早准备,编制好脱贫攻坚“十四五”专项规划,最大限度争取我市涉农重大项目、重大工程和重大政策诉求进入国家、省规划盘子,获得更大支持

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制 24人,事业编制0人。在职实有29人,其中: 财政全供养29人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员6人,其中: 离休0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3656.95万元,其中:一般公共预算财政拨款3656.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

上年对比增加了2595.04万元,主要原因是市级财政应负担的2020年地方政府债券利息资金2551.92万元以及革命老区建设促进会项目补助经费30万元纳入部门预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3656.95万元,其中:本年收入3656.95万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3656.95万元(本级财力3656.95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年对比增加了2595.04万元,主要原因是市级财政应负担的2020年地方政府债券利息资金2551.92万元以及革命老区建设促进会项目补助经费30万元纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3656.95万元。财政拨款安排支出 3656.95万元,其中,基本支出618.03万元与上年对比增加了95.12万元主要原因是人员增加4人导致工资福利支出和公用经费增加项目支出3038.92万元与上年对比增加了2499.92万元主要原因是市级财政应负担的2020年地方政府债券利息资金2551.92万元以及革命老区建设促进会项目补助经费30万元纳入部门预算,按照全市统一压减预算的要求,2020年脱贫攻坚督查巡查工作经费预算比上年减少了52万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

1208社会保障和就业支出- 05行政事业单位养老支出60.87万元,其中:

208社会保障和就业支出- 05行政事业单位养老支出-01行政单位离退休14.12万元,主要用于离退休人员经费、公用经费;

208社会保障和就业支出- 05行政事业单位养老支出-05机关事业单位基本养老保险缴费支出46.75万元,主要用于离退休人员基本养老保险费单位部分等支出。
2210卫生健康支出-11行政事业单位医疗46.44万元,其中:

210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-01 行政单位医疗28.16万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险;

210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-03公务员医疗补助 14.81万元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助等支出;

210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-99其他行政事业单位医疗支出3.46万元,主要用于缴纳职工商业附加险等支出;
3213农林水支出-05扶贫3515.84万元,其中:

213农林水支出-05扶贫-01行政运行476.92万元,主要用于保障曲靖市扶贫办机关正常运转的人员工资、公用经费;

213农林水支出-05扶贫-02 一般行政管理事务395万元,主要用于落实脱贫攻坚任务、扶贫信息化建设、《曲靖扶贫》杂志编印、脱贫攻坚督查巡查;

213农林水支出-05扶贫-03机关服务42万元,主要用于办公用房租用补助。

213农林水支出-05扶贫-07扶贫贷款奖补和贴息2551.92万元,主要用于支付易地搬迁债券利息。

213农林水支出-05扶贫-99其他扶贫支出50万元,主要为革命老区建设促进会工作及项目补助经费
4221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公积金33.79万元。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出618.03万元,项目支出3038.92万元)。
1.301工资福利支付524.73万元(其中:基本支出524.73万元),其中:

30101基本工资126.75万元(其中:基本支出126.75万元)

30102津贴补贴262.58万元(其中:基本支出262.58万元)

30103奖金10.56万元(其中:基本支出10.56万元)

30108机关事业单位基本养老保险缴费46.75万元(其中:基本支出46.75万元)

30110职工基本医疗保险缴费28.16万元(其中:基本支出28.16万元)

30111公务员医疗补助缴费12.67万元(其中:基本支出12.67万元)

30112其他社会保障缴费3.47万元(其中:基本支出3.47万元)

30113住房公积金33.79万元(其中:基本支出33.79万元)
2.302商品和服务支出534.48万元(其中:基本支出77.48万元,项目支出457万元),其中:

30201办公费352.36万元(其中:基本支出12.36万元,项目支出340万元)

30207邮电费0.5万元(其中:基本支出0.5万元)

30214租赁费42万元(其中:项目支出42万元)

30215会议费1.16万元(其中:基本支出1.16万元)

30216培训费2.04万元(其中:基本支出2.04万元)

30226劳务费4.2万元(其中:基本支出4.2万元)

30227委托业务费75万元(其中:项目支出75万元)

30228工会经费6.49万元(其中:基本支出6.49万元)

30229福利费2.66万元(其中:基本支出2.66万元)

30231公务用车运行维护费3.16万元(其中:基本支出3.16万元)

30239其他交通费用35.44万元(其中:基本支出35.44万元)

30299其他商品和服务支出9.47万元(其中:基本支出35.44万元)
3.303对个人和家庭的补助15.82万元(其中:基本支出15.82万元),其中:

30302退休费12.89万元(其中:基本支出12.89万元)

30305生活补助0.79万元(其中:基本支出0.79万元)

30307医疗费补助2.14万元(其中:基本支出2.14万元)

4.307债务利息及费用支出:30101国内债务付息2551.92万元(其中:项目支出2551.92万元)

5.399其他支出:39999其他支出30万元(其中:项目支出30万元)

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,主要用于采购货物:电脑、打印机及办公家具,采购预算资金10万元。采购预算不涉及服务及工程。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因
2020年基本支出预算618.03万元,比上年增加95.12万元主要原因是人员增加4人导致工资福利支出和公用经费增加
(二)项目支出预算变动的主要原因
2020年预算项目支出3038.92万元比上年增加了2499.92万元主要原因是市级财政应负担的2020年地方政府债券利息资金2551.92万元以及革命老区建设促进会项目补助经费30万元纳入部门预算,按照全市统一压减预算的要求,2020年脱贫攻坚督查巡查工作经费预算比上年减少了52万元

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.16万元,较上年减少2.17万元,下降15.12%,具体变动情况如下:

1)因公出国(境)费

曲靖市人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元。

2)公务接待费

曲靖市人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为4万元,较上年减少1.5万元,下降27.27%,国内公务接待批次60此,共计接待70人次。

减少原因为按照厉行节约逐年减少公务接待费。

3)公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为8.16万元,较上年减少0.67万元,下降7.55%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费8.16万元,较上年减少0.67万元,下降7.55%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为按照厉行节约逐年减少公务用车购置及运行维护费

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算77.48万元,主要用于保障机关工作正常运转的公用经费,包括办公费12.36万元、邮电费0.5万元、会议费1.16万元、培训费2.04万元、劳务费4.2万元、工会经费6.49万元、福利费2.66万元、公务用车运行维护费3.16万元、其他交通费35.44万元、其他商品服务支出9.47万元等(详见表6基本支出预算表)。与2019年预算相比增加33.7万元,增加的主要原因是人员增加以及公务员交通补贴纳入机关运行经费核算。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖,项目绩效目标编制率为100%,涉及项目9个资金3038.92万元,其中:本级财力3038.92万元。结合实际开展财政预算绩效工作,强化绩效理念和责任意识,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念,加强财政资金管理,提高财政资金使用效益,提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。成立了绩效管理工作领导小组,对我单位项目经费开展了绩效评价,分项目编制了支出绩效目标表(详见附件10项目支出绩效目标表和附件12市对下转移支付绩效目标表)。2020年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2020年预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

附件1:


曲靖市人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开表.xlsx



附件2:

曲靖市人民政府扶贫开发办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc


监督索引号53030011032800111


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